|
23/05/2024
|
23050001
FABIO DE P G ASTROMSKIS LOCAÇOES E SERVIÇOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORRMATICA E IMPRESSÃO COM SUPRIMENTOS DE TINTAS PARA A SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
|
R$ 690,00
|
EMPENHADO
|
|
|
23/05/2024
|
23050001
FABIO DE P G ASTROMSKIS LOCAÇOES E SERVIÇOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORRMATICA E IMPRESSÃO COM SUPRIMENTOS DE TINTAS PARA A SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
|
R$ 690,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/05/2024
|
20050001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DA TAXA EM FAVOR DO CREA REFERENTE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIÇÃO DE IMOVEL DE INTERSSSE DESTE PODER
|
R$ 99,64
|
EMPENHADO
|
|
|
20/05/2024
|
20050002
CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DIARIAS A CLEUSIVAN PAULO ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO PERÍODO DE 20/05/2024 A 21/05/2024 JUNTO A SOHIDRA PARA TRATAR DE ACERCA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A POÇOS PROFUNDOS, BEM COMO, JUNTO AO GABINETE DO DEP. DANIEL OLIVEIRA.
|
R$ 700,00
|
EMPENHADO
|
|
|
20/05/2024
|
20050001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DA TAXA EM FAVOR DO CREA REFERENTE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIÇÃO DE IMOVEL DE INTERSSSE DESTE PODER
|
R$ 99,64
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/05/2024
|
20050002
CLEUSIVAN PAULO ARAUJO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DIARIAS A CLEUSIVAN PAULO ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO PERÍODO DE 20/05/2024 A 21/05/2024 JUNTO A SOHIDRA PARA TRATAR DE ACERCA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A POÇOS PROFUNDOS, BEM COMO, JUNTO AO GABINETE DO DEP. DANIEL OLIVEIRA.
|
R$ 700,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/05/2024
|
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA DESTE PODER DE DURANTE O ANO EM CURSO
|
R$ 21,38
|
LIQUIDADO
|
|
|
20/05/2024
|
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA DESTE PODER DE DURANTE O ANO EM CURSO
|
R$ 21,38
|
PAGO
|
|
|
20/05/2024
|
20050001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DA TAXA EM FAVOR DO CREA REFERENTE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIÇÃO DE IMOVEL DE INTERSSSE DESTE PODER
|
R$ 99,64
|
PAGO
|
|
|
17/05/2024
|
17050001
FRANCISCO XAVIER DO REGO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO PODER LEGILSTIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE.
|
R$ 760,00
|
EMPENHADO
|
|
|
17/05/2024
|
17050001
FRANCISCO XAVIER DO REGO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO PODER LEGILSTIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE.
|
R$ 760,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
17/05/2024
|
17050001
FRANCISCO XAVIER DO REGO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DO PODER LEGILSTIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE.
|
R$ 760,00
|
PAGO
|
|
|
15/05/2024
|
15050001
JOSE DACISO MAIA DE SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DIARIA A JOSE DACISO MAIA DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR, PARA SE DESLOCAR DA ZONA RURAL, DISTRITO SÃO JOÃO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE ERERÉ, PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ
|
R$ 80,00
|
EMPENHADO
|
|
|
15/05/2024
|
15050002
FRANCISCO HERMENEGILDO DE SOUZA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DIARIA A FRANCISCO HERMENEGILDO DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR, PARA SE DESLOCAR DA ZONA RURAL, SÍTIO PAU FERRADO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE ERERÉ, PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ
|
R$ 80,00
|
EMPENHADO
|
|
|
15/05/2024
|
15050003
GEIZA NATALIA CANDIDO DE CASTRO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DIARIA A GEIZA NATALIA CANDIDO DE CASTRO, OCUPANTE DO CARGO DE VEREADORA, PARA SE DESLOCAR DA ZONA RURAL, DISTRITO SÃO JOÃO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE ERERÉ, PARA AS REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ.
|
R$ 80,00
|
EMPENHADO
|
|
|
15/05/2024
|
15050001
JOSE DACISO MAIA DE SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DIARIA A JOSE DACISO MAIA DE SOUSA, OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR, PARA SE DESLOCAR DA ZONA RURAL, DISTRITO SÃO JOÃO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE ERERÉ, PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ
|
R$ 80,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
15/05/2024
|
15050002
FRANCISCO HERMENEGILDO DE SOUZA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DIARIA A FRANCISCO HERMENEGILDO DE SOUZA, OCUPANTE DO CARGO DE VEREADOR, PARA SE DESLOCAR DA ZONA RURAL, SÍTIO PAU FERRADO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE ERERÉ, PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ
|
R$ 80,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
15/05/2024
|
15050003
GEIZA NATALIA CANDIDO DE CASTRO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE DIARIA A GEIZA NATALIA CANDIDO DE CASTRO, OCUPANTE DO CARGO DE VEREADORA, PARA SE DESLOCAR DA ZONA RURAL, DISTRITO SÃO JOÃO, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE ERERÉ, PARA AS REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, DA CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ.
|
R$ 80,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
15/05/2024
|
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA DESTE PODER DE DURANTE O ANO EM CURSO
|
R$ 11,21
|
LIQUIDADO
|
|
|
15/05/2024
|
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA DESTE PODER DE DURANTE O ANO EM CURSO
|
R$ 11,21
|
PAGO
|
|
|
14/05/2024
|
09050001
GERUZIA MARIA M ROCHA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE.
|
R$ 767,80
|
PAGO
|
|
|
14/05/2024
|
09050002
GERUZIA MARIA M ROCHA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÕA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ERERE.
|
R$ 365,05
|
PAGO
|
|
|
13/05/2024
|
13050001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT0
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PMQ1831 CHASSIS 9BD17122ZG7570110 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ERERE-CE
|
R$ 718,71
|
EMPENHADO
|
|
|
13/05/2024
|
13050001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT0
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PMQ1831 CHASSIS 9BD17122ZG7570110 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ERERE-CE
|
R$ 718,71
|
LIQUIDADO
|
|
|
13/05/2024
|
13050001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT0
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA PMQ1831 CHASSIS 9BD17122ZG7570110 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ERERE-CE
|
R$ 718,71
|
PAGO
|
|
|
09/05/2024
|
09050001
GERUZIA MARIA M ROCHA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE.
|
R$ 767,80
|
EMPENHADO
|
|
|
09/05/2024
|
09050002
GERUZIA MARIA M ROCHA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÕA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ERERE.
|
R$ 365,05
|
EMPENHADO
|
|
|
09/05/2024
|
09050001
GERUZIA MARIA M ROCHA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE.
|
R$ 767,80
|
LIQUIDADO
|
|
|
09/05/2024
|
09050002
GERUZIA MARIA M ROCHA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÕA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS A CAMARA MUNICIPAL DE ERERE.
|
R$ 365,05
|
LIQUIDADO
|
|
|
09/05/2024
|
02010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS EFETUADAS NA CONTA DESTE PODER DE DURANTE O ANO EM CURSO
|
R$ 1,98
|
LIQUIDADO
|
|
