|
18/11/2024
|
18110001
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇAO DE TINTAS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE
|
R$ 290,00
|
EMPENHADO
|
|
|
18/11/2024
|
18110002
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM IMPRESSORA COM DESNTUPIMNETO, RESERT E TROCA DA BOMBA PERISTALTE DA SEDE DO PODER LEGISLATATIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE.
|
R$ 239,00
|
EMPENHADO
|
|
|
18/11/2024
|
18110001
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇAO DE TINTAS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE
|
R$ 290,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
18/11/2024
|
18110002
M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM IMPRESSORA COM DESNTUPIMNETO, RESERT E TROCA DA BOMBA PERISTALTE DA SEDE DO PODER LEGISLATATIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE.
|
R$ 239,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
12/11/2024
|
12110001
GERUZIA MARIA M ROCHA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTNADOS AOS PREDIOS VINCULADOS A SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE.
|
R$ 555,25
|
EMPENHADO
|
|
|
12/11/2024
|
12110002
GERUZIA MARIA M ROCHA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÕA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE.
|
R$ 622,60
|
EMPENHADO
|
|
|
12/11/2024
|
12110001
GERUZIA MARIA M ROCHA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTNADOS AOS PREDIOS VINCULADOS A SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE.
|
R$ 555,25
|
LIQUIDADO
|
|
|
12/11/2024
|
12110002
GERUZIA MARIA M ROCHA ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÕA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CANTINA SEDE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE.
|
R$ 622,60
|
LIQUIDADO
|
|
|
06/11/2024
|
06110001
PLACNORD PEREIRO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCORSUL CARRO 3M PARA O VEICULO DE PLACA PMQ1I31 DE PROPRIEDADE DO PODER LEGILSLATIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE.
|
R$ 400,00
|
EMPENHADO
|
|
|
06/11/2024
|
06110001
PLACNORD PEREIRO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCORSUL CARRO 3M PARA O VEICULO DE PLACA PMQ1I31 DE PROPRIEDADE DO PODER LEGILSLATIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE.
|
R$ 400,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
06/11/2024
|
06110001
PLACNORD PEREIRO
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE PLACAS MERCORSUL CARRO 3M PARA O VEICULO DE PLACA PMQ1I31 DE PROPRIEDADE DO PODER LEGILSLATIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE.
|
R$ 400,00
|
PAGO
|
|
|
04/11/2024
|
04110001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT0
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E ALTERAÇÃO DE DADOS DO VEICULO DE PLACA PMQ1831 DE PROPRIEDADE DESTE PODER
|
R$ 80,50
|
EMPENHADO
|
|
|
04/11/2024
|
04110001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT0
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E ALTERAÇÃO DE DADOS DO VEICULO DE PLACA PMQ1831 DE PROPRIEDADE DESTE PODER
|
R$ 80,50
|
LIQUIDADO
|
|
|
04/11/2024
|
04110001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT0
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E ALTERAÇÃO DE DADOS DO VEICULO DE PLACA PMQ1831 DE PROPRIEDADE DESTE PODER
|
R$ 80,50
|
PAGO
|
|
|
01/11/2024
|
01110001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT0
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
COM PAGAMENTO DE TAXA EM FAVOR DO DETRAN REFERENTE VISTORIA EM VEICULO DE PLACA PMQ1831 DE PROPRIEDADE DESTE PODER
|
R$ 114,99
|
EMPENHADO
|
|
|
01/11/2024
|
01110001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT0
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
COM PAGAMENTO DE TAXA EM FAVOR DO DETRAN REFERENTE VISTORIA EM VEICULO DE PLACA PMQ1831 DE PROPRIEDADE DESTE PODER
|
R$ 114,99
|
LIQUIDADO
|
|
|
01/11/2024
|
10010002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOES PREVIDENCIARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 13.297,49
|
LIQUIDADO
|
|
|
01/11/2024
|
01110001
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT0
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
COM PAGAMENTO DE TAXA EM FAVOR DO DETRAN REFERENTE VISTORIA EM VEICULO DE PLACA PMQ1831 DE PROPRIEDADE DESTE PODER
|
R$ 114,99
|
PAGO
|
|
|
01/11/2024
|
30100001
POSTO SAGA EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE PODER
|
R$ 1.849,06
|
PAGO
|
|
|
01/11/2024
|
10010002
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOES PREVIDENCIARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 13.297,49
|
PAGO
|
|
|
31/10/2024
|
05020001
GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ/CE.
|
R$ 5.754,10
|
LIQUIDADO
|
|
|
31/10/2024
|
05020001
GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS, JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ERERÉ/CE.
|
R$ 5.754,10
|
PAGO
|
|
|
30/10/2024
|
30100001
POSTO SAGA EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE PODER
|
R$ 1.849,06
|
EMPENHADO
|
|
|
30/10/2024
|
30100002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT0
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SBB6E58 DE PROPRIEDADE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE.
|
R$ 172,49
|
EMPENHADO
|
|
|
30/10/2024
|
30100001
POSTO SAGA EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTE PODER
|
R$ 1.849,06
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/10/2024
|
30100002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT0
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SBB6E58 DE PROPRIEDADE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DESTA CIDADE.
|
R$ 172,49
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/10/2024
|
31010003
UNIAO DOS VEREADORES DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DA UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA DURANTE O ANO EM CURSO.
|
R$ 400,00
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/10/2024
|
19010001
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DA SALARIO BASE E SUBSIDIOS A VEREADORES DURANTE O ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO.
|
R$ 45.580,14
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/10/2024
|
19010002
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTOS GRATICAÇOES HORAS EXTRAS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO EM CURSO
|
R$ 7.624,74
|
LIQUIDADO
|
|
|
30/10/2024
|
19010003
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O ANO EM CURSO.
|
R$ 7.436,00
|
LIQUIDADO
|
|
