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03/02/2023
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03020001
GEIZA NATALIA CANDIDO DE CASTRO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIARIA DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL, EM FAVOR DO VEREADORA ACIMA CONFORME PORTARIA DE Nº 013/2023 DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ERERE- CE
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R$ 80,00
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EMPENHADO
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03/02/2023
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03020002
FRANCISCO HERMENEGILDO DE SOUZA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIARIA DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL, EM FAVOR DO VEREADOR ACIMA CONFORME PORTARIA DE Nº 010/2023 DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ERERE- CE
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R$ 80,00
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EMPENHADO
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03/02/2023
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03020003
JOSE ALVES DIAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIARIA DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL, EM FAVOR DO VEREADOR ACIMA CONFORME PORTARIA DE Nº 011/2023 DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ERERE- CE
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R$ 80,00
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EMPENHADO
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03/02/2023
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03020004
JOSE DACISO MAIA DE SOUSA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIARIA DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL, EM FAVOR DO VEREADOR ACIMA CONFORME PORTARIA DE Nº 012/2023 DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ERERE- CE
|
R$ 80,00
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EMPENHADO
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03/02/2023
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03020001
GEIZA NATALIA CANDIDO DE CASTRO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIARIA DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL, EM FAVOR DO VEREADORA ACIMA CONFORME PORTARIA DE Nº 013/2023 DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ERERE- CE
|
R$ 80,00
|
LIQUIDADO
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03/02/2023
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03020002
FRANCISCO HERMENEGILDO DE SOUZA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIARIA DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL, EM FAVOR DO VEREADOR ACIMA CONFORME PORTARIA DE Nº 010/2023 DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ERERE- CE
|
R$ 80,00
|
LIQUIDADO
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03/02/2023
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03020003
JOSE ALVES DIAS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIARIA DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL, EM FAVOR DO VEREADOR ACIMA CONFORME PORTARIA DE Nº 011/2023 DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ERERE- CE
|
R$ 80,00
|
LIQUIDADO
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03/02/2023
|
03020004
JOSE DACISO MAIA DE SOUSA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
CONCESSÃO DE DIARIA DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL, EM FAVOR DO VEREADOR ACIMA CONFORME PORTARIA DE Nº 012/2023 DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE ERERE- CE
|
R$ 80,00
|
LIQUIDADO
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02/02/2023
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03010001
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE O EXERCICIO DE 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE.
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R$ 3,40
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LIQUIDADO
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02/02/2023
|
03010001
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE O EXERCICIO DE 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE.
|
R$ 3,40
|
PAGO
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31/01/2023
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31010001
POSTO SAGA EIRELI
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01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA PMQ 1831 DE PROPRIEDADE DESTE PODER.
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R$ 642,00
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EMPENHADO
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31/01/2023
|
31010001
POSTO SAGA EIRELI
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA PMQ 1831 DE PROPRIEDADE DESTE PODER.
|
R$ 642,00
|
LIQUIDADO
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31/01/2023
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20010007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE.
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R$ 10.973,54
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LIQUIDADO
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30/01/2023
|
30010001
GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVICOS DE ABERTURA DE ESCRITURAÇAO CONTABIL DO EXERCICIO DE 2023 COM IMPLANTAÇAO DOS SALDO ORÇAMENTARIO E ABERTURA DE FICHAS EXTRAORÇAMENTARIAS E LANÇAMENTOS INICIAIS DE EMPENHO
|
R$ 5.500,00
|
EMPENHADO
|
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30/01/2023
|
30010001
GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
SERVICOS DE ABERTURA DE ESCRITURAÇAO CONTABIL DO EXERCICIO DE 2023 COM IMPLANTAÇAO DOS SALDO ORÇAMENTARIO E ABERTURA DE FICHAS EXTRAORÇAMENTARIAS E LANÇAMENTOS INICIAIS DE EMPENHO
|
R$ 5.500,00
|
LIQUIDADO
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30/01/2023
|
20010001
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES E AUXILIO NATALINO E FERIAS DURANTE O ANO EM CURSO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
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R$ 45.580,14
|
LIQUIDADO
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30/01/2023
|
20010002
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
COM PAGAMENTO DA FOLHA,DECIMO TERCEIRO, FERIAS, HORAS EXTRA GRATIFICAÇÕES AOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE,DURANTE O ANO EM CURSO.
|
R$ 6.063,50
|
LIQUIDADO
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30/01/2023
|
03010001
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE O EXERCICIO DE 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE.
|
R$ 132,69
|
LIQUIDADO
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30/01/2023
|
20010003
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
COM PAGAMENTO DA FOLHA,DECIMO TERCEIRO,FERIAS,HORAS EXTRA, GRATIFICAÇÕES AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LITADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE,DURANTE O ANO EM CURSO.
|
R$ 3.204,00
|
LIQUIDADO
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30/01/2023
|
20010004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE E ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023
|
R$ 570,97
|
LIQUIDADO
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30/01/2023
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20010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - CAMARA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023
|
R$ 105,75
|
LIQUIDADO
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30/01/2023
|
20010006
OI S. A
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01 - CAMARA MUNICIPAL
TARIFA TELEFONICA FIXO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE ERERE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023
|
R$ 250,97
|
LIQUIDADO
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30/01/2023
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30010001
GILVAN AIRES BEZERRA CONTABILIDADE-ME
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01 - CAMARA MUNICIPAL
REF A NOTA FISCAL DE Nº 137
|
R$ 5.500,00
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PAGO
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30/01/2023
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20010001
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES
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01 - CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO DA FOLHA DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES E AUXILIO NATALINO E FERIAS DURANTE O ANO EM CURSO DO MUNICIPIO DE POTIRETAMA-CE.
|
R$ 45.580,14
|
PAGO
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30/01/2023
|
20010002
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
COM PAGAMENTO DA FOLHA,DECIMO TERCEIRO, FERIAS, HORAS EXTRA GRATIFICAÇÕES AOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE,DURANTE O ANO EM CURSO.
|
R$ 6.063,50
|
PAGO
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30/01/2023
|
03010001
BANCO DO BRASIL S/A
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE O EXERCICIO DE 2023 DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE.
|
R$ 132,69
|
PAGO
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30/01/2023
|
20010003
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS
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01 - CAMARA MUNICIPAL
COM PAGAMENTO DA FOLHA,DECIMO TERCEIRO,FERIAS,HORAS EXTRA, GRATIFICAÇÕES AOS SERVIDORES COMISSIONADOS LITADOS JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE,DURANTE O ANO EM CURSO.
|
R$ 3.204,00
|
PAGO
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30/01/2023
|
26010001
ITALO VALENTIN LEITE AQUINO
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01 - CAMARA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE COOFFEE BREAK PARA SESSÃO SOLENE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA BIENIO 2023-2024
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R$ 2.756,00
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PAGO
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30/01/2023
|
20010004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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01 - CAMARA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE E ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023
|
R$ 570,97
|
PAGO
|
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30/01/2023
|
20010005
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
01 - CAMARA MUNICIPAL
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023
|
R$ 105,75
|
PAGO
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